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平凉市妇女联合会2023年部门预算公开说明

              来源: 平凉市妇联            时间: 2023-01-18 17:09

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

市妇联是党的群团组织。主要职责是: 是中国共产党领导下的人民团体, 是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带, 是国家政权的重要社会支柱。 在新时代担负着团结引领各族各界妇女听党话、 跟党走的政治责任,以围绕中心、 服务大局为工作主线, 以联系和服务妇女为根本任务, 以代表和维护妇女权益、 促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。 同时, 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

市妇联内设及归口管理机构办公室、 组宣部、妇女发展部、妇女权益部,市政府妇女儿童工作委员会办公室。

(二)其他事业单位

市妇联下属1个非参照公务员法管理事业单位,平凉市妇女儿童服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年预算收入224.53万元,其中:当年财政拨款收入224.53万元,比2022年预算增加62.24万元,增长38%,增长的主要原因是:增加职工个人取暖费、过渡性奖励补贴、年终一次性奖金。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入224.53万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2023年支出预算224.53万元,其中:当年财政拨款预算224.53万元,比2022年预算增加62.24万元,增长38%,增长的主要原因是:增加职工、离退休人员个人取暖费、过渡性奖励补贴、年终一次性奖金。

1.一般公共服务支出179.39万元。

2.社会保障和就业支出21万元。

3.卫生健康支出10.32万元。

4.住房保障支出13.82万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出224.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出208.53万元,比2022年预算增加46.244万元,增长28%。增加主要原因是:增加职工、离退休人员个人取暖费、过渡性奖励补贴、年终一次性奖金。

(二)项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算16万元,与2022年预算相一致。其中市妇联工作经费10万元;市妇儿工委办专项业务费5万元;法律顾问费1万元。

1.保障运转经费2个,主要是:专项经费、业务费。

2.其他项目1个,主要是:法律顾问费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0元,比2022年预算减少0元,下降0元,下降的主要原因是:无变化

(二)公务接待费0元,比2022年预算减少0元,下降0%,下降的主要原因是:无变化

(三)公务用车购置及运行维护费0元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元),比2022年预算减少0元,下降0,下降的主要原因是:无变化

(四)培训费0元,比2022年预算减少0元,下降0元,下降的主要原因是:无变化

(五)会议费0比2022年预算减少0元,下降0%,下降的主要原因是:无变化

(六)机关运行费40.69万元,比2022年预算减少0.18万元,减少0.4%,减少的主要原因是:厉行节约,压减机关公用经费和项目支出中的非急需支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.1万元,其中:政府采购货物预算4.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为35.41万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0元。2023年拟采购固定资产约3万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

市妇联2022年项目绩效:妇联工作经费:10万元;妇儿工委办专项业务费:5万元;以上两个项目都做了绩效评价。

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出15万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出16万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.平凉市妇女联合会2023年部门预算公开表

2.2023年度市级部门预算绩效目标表

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